Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002016
Monto de la Factura
₲ 26.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
5029
Fecha Solicitud de Transferencia
29-01-2021
Fecha de la Transferencia
19-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.398.573
Retención DNCP
₲ 93.473
Retención IVA
₲ 722.727
Retención Renta
₲ 722.727
Multa
₲ 562.500
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO DANIEL ROJAS AVALOS
RUC
2373251-2
Número de Contrato
217
Código de Contratación (CC)
CD-11001-20-196947
Monto Contrato
₲ 26.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.398.573
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.398.573
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386801
Nombre de la Licitación
Adquisición de tintas y tóner para el Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional