Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000902
Monto de la Factura
₲ 3.480.000
Nro. Solicitud de Transferencia
128209
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2018
Fecha de la Transferencia
16-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.309.417
Retención DNCP
₲ 12.401
Retención IVA
₲ 94.909
Retención Renta
₲ 63.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALTERNATIVA S.A.
RUC
80037264-6
Número de Contrato
28/2018
Código de Contratación (CC)
CD-23003-18-157413
Monto Contrato
₲ 3.480.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.309.417
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.309.417
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347829
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Cartuchos, Toner's y Tintas
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert