Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012333
Monto de la Factura
₲ 16.160.000
Nro. Solicitud de Transferencia
98915
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2018
Fecha de la Transferencia
29-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.367.867
Retención DNCP
₲ 57.588
Retención IVA
₲ 440.727
Retención Renta
₲ 293.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DOCUNET SA
RUC
80027414-8
Número de Contrato
26/2018
Código de Contratación (CC)
CD-23003-18-156986
Monto Contrato
₲ 16.160.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.367.867
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.367.867
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347829
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Cartuchos, Toner's y Tintas
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert