Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0064740
Monto de la Factura
₲ 12.464.550
Nro. Solicitud de Transferencia
164633
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2014
Fecha de la Transferencia
22-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.464.550
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HARDY SAECA
RUC
80032656-3
Número de Contrato
79
Código de Contratación (CC)
CD-12011-14-102237
Monto Contrato
₲ 12.464.550
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.853.561
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.853.561
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283691
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA - 2° LLAMADO
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio