Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001098
Monto de la Factura
₲ 603.378
Nro. Solicitud de Transferencia
164586
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2014
Fecha de la Transferencia
27-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 603.378
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LELIA LUISA FERREIRA MEDINA
RUC
1872096-0
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CD-12011-14-101896
Monto Contrato
₲ 666.650
Total Pagado por el Contrato
₲ 663.983
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 663.983
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269108
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos de Limpieza
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Apoyo a la Integracion Economica del Paraguay