Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000441
Monto de la Factura
₲ 50.180.000
Nro. Solicitud de Transferencia
162242
Fecha Solicitud de Transferencia
24-12-2014
Fecha de la Transferencia
19-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.180.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
78
Código de Contratación (CC)
CD-12011-14-101390
Monto Contrato
₲ 50.180.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.720.268
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.720.268
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284236
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Comunicación y Audio Visual
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio