Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000164
Monto de la Factura
₲ 5.430.000
Nro. Solicitud de Transferencia
164559
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2014
Fecha de la Transferencia
22-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.430.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANIBAL PAULINO GAMARRA VERA
RUC
774435-8
Número de Contrato
71
Código de Contratación (CC)
CD-12011-14-101956
Monto Contrato
₲ 5.430.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.163.831
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.163.831
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283828
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES, EQUIPOS DE OFICINA Y ELECTRODOMESTICOS - 2° LLAMADO
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio