Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000731
Monto de la Factura
₲ 26.459.325
Nro. Solicitud de Transferencia
65912
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2014
Fecha de la Transferencia
18-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.459.325
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS CARRILLO
RUC
2237441-8
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CD-12011-14-87577
Monto Contrato
₲ 26.459.325
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.162.337
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.162.337
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274911
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio