Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0011649
Monto de la Factura
₲ 1.060.000
Nro. Solicitud de Transferencia
68956
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2014
Fecha de la Transferencia
18-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.060.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KUATIAPO S.A.
RUC
80018186-7
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CD-12011-14-88349
Monto Contrato
₲ 1.060.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.055.760
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.055.760
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274911
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio