Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003291
Monto de la Factura
₲ 1.948.966
Nro. Solicitud de Transferencia
164565
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2014
Fecha de la Transferencia
27-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.948.966
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
011
Código de Contratación (CC)
CD-12011-14-101893
Monto Contrato
₲ 2.196.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.088.736
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.088.736
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269108
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos de Limpieza
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Apoyo a la Integracion Economica del Paraguay