Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000564
Monto de la Factura
₲ 23.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
67171
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2014
Fecha de la Transferencia
15-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.800.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ
RUC
932171-3
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
CD-12011-14-88054
Monto Contrato
₲ 127.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 97.313.969
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 97.313.969
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273259
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio