Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001239
Monto de la Factura
₲ 8.110.000
Nro. Solicitud de Transferencia
164631
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2014
Fecha de la Transferencia
27-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.110.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVER MARCIAL CHAMORRO PEÑA
RUC
1379066-8
Número de Contrato
80
Código de Contratación (CC)
CD-12011-14-101772
Monto Contrato
₲ 8.110.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.712.462
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.712.462
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283691
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA - 2° LLAMADO
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio