Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001097
Monto de la Factura
₲ 1.837.000
Nro. Solicitud de Transferencia
164459
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2014
Fecha de la Transferencia
22-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.837.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LELIA LUISA FERREIRA MEDINA
RUC
1872096-0
Número de Contrato
81
Código de Contratación (CC)
CD-12011-14-101770
Monto Contrato
₲ 2.266.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.154.925
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.154.925
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283691
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA - 2° LLAMADO
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio