Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000702
Monto de la Factura
₲ 2.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
154367
Fecha Solicitud de Transferencia
10-10-2024
Fecha de la Transferencia
14-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.117.352
Retención DNCP
₲ 7.936
Retención IVA
₲ 61.364
Retención Renta
₲ 61.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LA INDEPENDENCIA DE SEGUROS SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80022314-4
Número de Contrato
04/2023
Código de Contratación (CC)
CD-23028-24-238742
Monto Contrato
₲ 20.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.469.408
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.469.408
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428925
Nombre de la Licitación
SEGURO PARA LA FLOTA DE VEHICULOS DE LA ANTSV
Convocante
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial (ANTSV)
Unidad de Contratación
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial