Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000007
Monto de la Factura
₲ 46.260.000
Nro. Solicitud de Transferencia
53533
Fecha Solicitud de Transferencia
08-05-2017
Fecha de la Transferencia
10-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.992.418
Retención DNCP
₲ 164.854
Retención IVA
₲ 1.261.637
Retención Renta
₲ 841.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE CLIP S.R.L.
RUC
80068676-4
Número de Contrato
03/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12016-17-136562
Monto Contrato
₲ 46.260.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.992.418
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.992.418
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316775
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES PARA IMPRESORAS AD REFERENDUM
Convocante
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS)
Unidad de Contratación
Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social