Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006210
Monto de la Factura
₲ 47.320.000
Nro. Solicitud de Transferencia
53532
Fecha Solicitud de Transferencia
08-05-2017
Fecha de la Transferencia
10-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.000.460
Retención DNCP
₲ 168.631
Retención IVA
₲ 1.290.545
Retención Renta
₲ 860.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
04/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12016-17-136563
Monto Contrato
₲ 47.320.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.000.460
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.000.460
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316775
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES PARA IMPRESORAS AD REFERENDUM
Convocante
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS)
Unidad de Contratación
Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social