Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001748
Monto de la Factura
₲ 56.486.700
Nro. Solicitud de Transferencia
188167
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2017
Fecha de la Transferencia
18-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.717.825
Retención DNCP
₲ 201.298
Retención IVA
₲ 1.540.546
Retención Renta
₲ 1.027.031
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
10/17
Código de Contratación (CC)
CD-12016-17-141805
Monto Contrato
₲ 150.999.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 143.586.987
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 143.586.987
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322303
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS E INSUMOS DE REFRIGERACIÓN
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional