Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001811
Monto de la Factura
₲ 7.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
33204
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2018
Fecha de la Transferencia
05-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.656.873
Retención DNCP
₲ 24.945
Retención IVA
₲ 190.909
Retención Renta
₲ 127.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MYRIAM BEATRIZ RODRIGUEZ VILLALBA
RUC
4019994-0
Número de Contrato
23/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12016-17-142606
Monto Contrato
₲ 35.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.284.365
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.284.365
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333496
Nombre de la Licitación
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Convocante
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS)
Unidad de Contratación
Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social