Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001404
Monto de la Factura
₲ 10.945.000
Nro. Solicitud de Transferencia
183307
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2017
Fecha de la Transferencia
18-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.408.496
Retención DNCP
₲ 39.004
Retención IVA
₲ 298.500
Retención Renta
₲ 199.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALTERNATIVE S.A.
RUC
80069862-2
Número de Contrato
23/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12016-17-147372
Monto Contrato
₲ 10.945.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.408.496
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.408.496
Datos de la Licitación
ID de Licitación
334764
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional