Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009311
Monto de la Factura
₲ 3.141.600
Nro. Solicitud de Transferencia
183093
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2017
Fecha de la Transferencia
26-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.987.604
Retención DNCP
₲ 11.196
Retención IVA
₲ 85.680
Retención Renta
₲ 57.120
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
40/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12016-17-148677
Monto Contrato
₲ 3.141.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.987.604
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.987.604
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327944
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TONER PARA IMPRESORAS DEL MTESS
Convocante
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS)
Unidad de Contratación
Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social