Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000449
Monto de la Factura
₲ 50.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
86280
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2020
Fecha de la Transferencia
04-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.839.244
Retención DNCP
₲ 185.399
Retención IVA
₲ 717.857
Retención Renta
₲ 1.507.500
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROSCER MARCO DIAZ SAMANIEGO
RUC
4735127-6
Número de Contrato
6/2020
Código de Contratación (CC)
CD-12009-20-189807
Monto Contrato
₲ 50.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.839.244
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.839.244
Datos de la Licitación
ID de Licitación
381910
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA E INSUMOS DE CONTINGENCIA, PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO DEL ESTADO CIVIL
Convocante
Direccion General del Registro del Estado Civil / Ministerio de Justicia
Unidad de Contratación
Direccion General del Registro del Estado Civil