Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001586
Monto de la Factura
₲ 43.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
148225
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2020
Fecha de la Transferencia
03-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.973.836
Retención DNCP
₲ 153.436
Retención IVA
₲ 1.186.364
Retención Renta
₲ 1.186.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS GABRIEL SANCHEZ SARTORIO
RUC
1049081-7
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
CD-12009-20-191408
Monto Contrato
₲ 87.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 81.947.672
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 81.947.672
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383846
Nombre de la Licitación
CD 06 ADQUISICIÓN DE TAPABOCAS DE TELA REUTILIZABLES
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia