Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003246
Monto de la Factura
₲ 223.000
Nro. Solicitud de Transferencia
82386
Fecha Solicitud de Transferencia
23-07-2020
Fecha de la Transferencia
04-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 222.189
Retención DNCP
₲ 811
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
13/2020
Código de Contratación (CC)
CD-12009-20-189808
Monto Contrato
₲ 223.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 222.189
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 222.189
Datos de la Licitación
ID de Licitación
381910
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA E INSUMOS DE CONTINGENCIA, PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO DEL ESTADO CIVIL
Convocante
Direccion General del Registro del Estado Civil / Ministerio de Justicia
Unidad de Contratación
Direccion General del Registro del Estado Civil