Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001531
Monto de la Factura
₲ 1.120.000
Nro. Solicitud de Transferencia
162215
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2018
Fecha de la Transferencia
16-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.115.927
Retención DNCP
₲ 4.073
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALTERNATIVE S.A.
RUC
80069862-2
Número de Contrato
26/2018
Código de Contratación (CC)
CD-11002-18-162756
Monto Contrato
₲ 2.240.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.231.854
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.231.854
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348611
Nombre de la Licitación
Adquisición de productos de limpieza para la H. Cámara de Senadores
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores