Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0033392
Monto de la Factura
₲ 3.962.500
Nro. Solicitud de Transferencia
96659
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2018
Fecha de la Transferencia
29-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.768.266
Retención DNCP
₲ 14.121
Retención IVA
₲ 108.068
Retención Renta
₲ 72.045
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
0082
Código de Contratación (CC)
CD-11002-18-158455
Monto Contrato
₲ 3.962.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.768.266
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.768.266
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337382
Nombre de la Licitación
Servicio de impresión de credenciales para la H. Cámara de Senadores
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores