Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000671
Monto de la Factura
₲ 139.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
96910
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2018
Fecha de la Transferencia
05-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 132.661.964
Retención DNCP
₲ 497.127
Retención IVA
₲ 3.804.545
Retención Renta
₲ 2.536.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Robert Manuel Rodriguez Baez
RUC
4081030-5
Número de Contrato
08/2018
Código de Contratación (CC)
CD-11002-18-157776
Monto Contrato
₲ 139.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 132.661.964
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 132.661.964
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337377
Nombre de la Licitación
Servicio de confección de pines de oro
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores