Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0038463
Monto de la Factura
₲ 935.000
Nro. Solicitud de Transferencia
186006
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2018
Fecha de la Transferencia
19-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 903.322
Retención DNCP
₲ 3.628
Retención IVA
Retención Renta
₲ 28.050
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA Y EDITORIAL INTERSUDAMERICANA S.A.
RUC
80010177-4
Número de Contrato
05/2018
Código de Contratación (CC)
CD-11002-18-156989
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.249.216
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.249.216
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339647
Nombre de la Licitación
Provisión de diarios para la H. Cámara de Senadores
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores