Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0034120
Monto de la Factura
₲ 1.864.500
Nro. Solicitud de Transferencia
111164
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2018
Fecha de la Transferencia
24-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.819.901
Retención DNCP
₲ 7.309
Retención IVA
Retención Renta
₲ 37.290
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA Y EDITORIAL INTERSUDAMERICANA S.A.
RUC
80010177-4
Número de Contrato
05/2018
Código de Contratación (CC)
CD-11002-18-156989
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.249.216
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.249.216
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339647
Nombre de la Licitación
Provisión de diarios para la H. Cámara de Senadores
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores