Datos del Pago
Nro. de Factura
001-017-1183221
Monto de la Factura
₲ 847.340
Nro. Solicitud de Transferencia
145300
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2018
Fecha de la Transferencia
23-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 798.133
Retención DNCP
₲ 2.989
Retención IVA
₲ 23.109
Retención Renta
₲ 23.109
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARAGUAY REFRESCOS S.A.
RUC
80003400-7
Número de Contrato
15/2018
Código de Contratación (CC)
CD-11002-18-160987
Monto Contrato
₲ 37.651.344
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.155.393
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.155.393
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337215
Nombre de la Licitación
Provisión de Agua Mineral y Gaseosas para la H. Cámara de Senadores
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores