Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001107
Monto de la Factura
₲ 3.716.750
Nro. Solicitud de Transferencia
133965
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2019
Fecha de la Transferencia
17-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.500.908
Retención DNCP
₲ 13.110
Retención IVA
₲ 101.366
Retención Renta
₲ 101.366
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NORMA ELIZABETH LOPEZ DE GIACOMI
RUC
503840-5
Número de Contrato
27/2018
Código de Contratación (CC)
CD-11002-18-162753
Monto Contrato
₲ 7.433.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.001.816
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.001.816
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348611
Nombre de la Licitación
Adquisición de productos de limpieza para la H. Cámara de Senadores
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores