Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000679
Monto de la Factura
₲ 11.072.250
Nro. Solicitud de Transferencia
162212
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2018
Fecha de la Transferencia
16-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.429.254
Retención DNCP
₲ 39.056
Retención IVA
₲ 301.970
Retención Renta
₲ 301.970
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ABUELO JUAN S.R.L.
RUC
80030832-8
Número de Contrato
28/2018
Código de Contratación (CC)
CD-11002-18-162755
Monto Contrato
₲ 22.144.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.858.509
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.858.509
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348611
Nombre de la Licitación
Adquisición de productos de limpieza para la H. Cámara de Senadores
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores