Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0074463
Monto de la Factura
₲ 840.000
Nro. Solicitud de Transferencia
40173
Fecha Solicitud de Transferencia
22-06-2010
Fecha de la Transferencia
05-07-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 840.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA Y EDITORIAL INTERSUDAMERICANA S.A.
RUC
80010177-4
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CD-11002-10-3592
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.434.595
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.434.595
Datos de la Licitación
ID de Licitación
197961
Nombre de la Licitación
Servicio de Publicación en Diarios para la Cámara de Senadores
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores