Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001160
Monto de la Factura
₲ 5.862.750
Nro. Solicitud de Transferencia
59200
Fecha Solicitud de Transferencia
25-08-2010
Fecha de la Transferencia
06-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.862.750
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS CARRILLO
RUC
2237441-8
Número de Contrato
338
Código de Contratación (CC)
CD-11002-10-7436
Monto Contrato
₲ 5.862.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.575.369
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.575.369
Datos de la Licitación
ID de Licitación
185888
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos de Papel
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores