Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0030075
Monto de la Factura
₲ 11.220.000
Nro. Solicitud de Transferencia
111667
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2010
Fecha de la Transferencia
13-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.220.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
5120-5121-5122-5123
Código de Contratación (CC)
CD-11002-10-12484
Monto Contrato
₲ 11.220.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.670.015
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.670.015
Datos de la Licitación
ID de Licitación
185740
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos de Artes Graficas
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores