Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019754
Monto de la Factura
₲ 966.000
Nro. Solicitud de Transferencia
58871
Fecha Solicitud de Transferencia
24-08-2010
Fecha de la Transferencia
06-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 966.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPU COMPRAS SRL
RUC
80020039-0
Número de Contrato
342
Código de Contratación (CC)
CD-11002-10-8346
Monto Contrato
₲ 966.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 962.487
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 962.487
Datos de la Licitación
ID de Licitación
201608
Nombre de la Licitación
Tintas para Impresora HP OFFICE JET PRO K8600
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores