Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001570
Monto de la Factura
₲ 715.890
Nro. Solicitud de Transferencia
131979
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2017
Fecha de la Transferencia
20-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 700.323
Retención DNCP
₲ 2.551
Retención IVA
Retención Renta
₲ 13.016
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
CD-12007-17-144630
Monto Contrato
₲ 715.890
Total Pagado por el Contrato
₲ 700.323
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 700.323
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327833
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Comite Evaluac. del Consejo Nac. de Ed. y Cult.