Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011984
Monto de la Factura
₲ 406.527
Nro. Solicitud de Transferencia
116660
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2017
Fecha de la Transferencia
21-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 397.687
Retención DNCP
₲ 1.449
Retención IVA
Retención Renta
₲ 7.391
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CD-12007-17-143191
Monto Contrato
₲ 3.395.112
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.321.283
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.321.283
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327830
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Comite Evaluac. del Consejo Nac. de Ed. y Cult.