Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020465
Monto de la Factura
₲ 332.150
Nro. Solicitud de Transferencia
131974
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2017
Fecha de la Transferencia
20-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 324.927
Retención DNCP
₲ 1.184
Retención IVA
Retención Renta
₲ 6.039
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CD-12007-17-144631
Monto Contrato
₲ 332.150
Total Pagado por el Contrato
₲ 324.927
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 324.927
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327833
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Comite Evaluac. del Consejo Nac. de Ed. y Cult.