Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020851
Monto de la Factura
₲ 11.503.855
Nro. Solicitud de Transferencia
182545
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2017
Fecha de la Transferencia
30-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.939.956
Retención DNCP
₲ 40.996
Retención IVA
₲ 313.742
Retención Renta
₲ 209.161
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
05/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12007-17-147650
Monto Contrato
₲ 11.503.855
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.939.956
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.939.956
Datos de la Licitación
ID de Licitación
332961
Nombre de la Licitación
CD Nº 11/2017 "ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA".
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion