Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003436
Monto de la Factura
₲ 12.312.610
Nro. Solicitud de Transferencia
182111
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2017
Fecha de la Transferencia
31-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.709.068
Retención DNCP
₲ 43.878
Retención IVA
₲ 335.798
Retención Renta
₲ 223.866
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LELIA LUISA FERREIRA MEDINA
RUC
1872096-0
Número de Contrato
06/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12007-17-147657
Monto Contrato
₲ 12.312.610
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.709.068
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.709.068
Datos de la Licitación
ID de Licitación
332961
Nombre de la Licitación
CD Nº 11/2017 "ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA".
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion