Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014939
Monto de la Factura
₲ 30.234.501
Nro. Solicitud de Transferencia
126474
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2018
Fecha de la Transferencia
16-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.752.461
Retención DNCP
₲ 107.745
Retención IVA
₲ 824.577
Retención Renta
₲ 549.718
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EUGENIO CONCEPCION GARCIA GINI
RUC
451530-7
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
CD-12007-18-160076
Monto Contrato
₲ 55.234.501
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.527.007
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.527.007
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341996
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE COPIAS, FOTOCOPIAS Y ENCUADERNADOS
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Comite Evaluac. del Consejo Nac. de Ed. y Cult.