Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007021
Monto de la Factura
₲ 3.187.000
Nro. Solicitud de Transferencia
71804
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2019
Fecha de la Transferencia
06-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.001.923
Retención DNCP
₲ 11.241
Retención IVA
₲ 86.918
Retención Renta
₲ 86.918
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
01/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12007-18-160717
Monto Contrato
₲ 98.036.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 90.354.141
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 90.354.141
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347883
Nombre de la Licitación
CD Nº 1/18 SERVICIO DE IMPRESIÓN DE MATERIALES PARA EL CONCURSO PÚBLICO DE OPOSICIÓN - PLURIANUAL 2018/2019 - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion