Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0052382
Monto de la Factura
₲ 52.097.500
Nro. Solicitud de Transferencia
189676
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2021
Fecha de la Transferencia
12-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.026.116
Retención DNCP
₲ 183.762
Retención IVA
₲ 1.420.841
Retención Renta
₲ 1.420.841
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
104/2021
Código de Contratación (CC)
CD-12010-21-209699
Monto Contrato
₲ 74.116.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.747.420
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 69.747.420
Datos de la Licitación
ID de Licitación
396406
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE ARTES GRÁFICAS E IMPRESIÓN DE TALONARIOS
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia