Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0071439
Monto de la Factura
₲ 4.219.500
Nro. Solicitud de Transferencia
189580
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2021
Fecha de la Transferencia
28-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.970.743
Retención DNCP
₲ 14.883
Retención IVA
₲ 115.077
Retención Renta
₲ 115.077
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NAZARENO COMERCIAL E INDUSTRIAL SRL
RUC
80014633-6
Número de Contrato
49
Código de Contratación (CC)
CD-12010-21-210220
Monto Contrato
₲ 7.390.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.954.796
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.954.796
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401000
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA Y TONER
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Mejoramiento de la Agricultura Familiar Campesina e Indígena en Cadenas de Valor en la Región Oriental (FASE II)