Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0010369
Monto de la Factura
₲ 7.308.000
Nro. Solicitud de Transferencia
189645
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2021
Fecha de la Transferencia
28-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.877.161
Retención DNCP
₲ 25.777
Retención IVA
₲ 199.309
Retención Renta
₲ 199.309
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
51
Código de Contratación (CC)
CD-12010-21-210309
Monto Contrato
₲ 9.163.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.622.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.622.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401002
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Mejoramiento de la Agricultura Familiar Campesina e Indígena en Cadenas de Valor en la Región Oriental (FASE II)