Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005703
Monto de la Factura
₲ 44.303.200
Nro. Solicitud de Transferencia
77091
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2024
Fecha de la Transferencia
06-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.130.285
Retención DNCP
₲ 154.014
Retención IVA
₲ 1.208.269
Retención Renta
₲ 1.772.128
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FAMETAL SA
RUC
80001970-9
Número de Contrato
01/2024
Código de Contratación (CC)
CD-23038-24-238452
Monto Contrato
₲ 44.303.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.130.285
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.130.285
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436049
Nombre de la Licitación
Contratación para la provisión de cortinas y mamparas de eucatex para el edificio DINAVISA III
Convocante
Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (DINAVISA)
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (DINAVISA)