Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0027771
Monto de la Factura
₲ 12.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
168187
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2023
Fecha de la Transferencia
07-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.139.486
Retención DNCP
₲ 45.502
Retención IVA
₲ 351.818
Retención Renta
₲ 351.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
01/2023
Código de Contratación (CC)
CD-13007-23-227356
Monto Contrato
₲ 25.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.278.972
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.278.972
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425028
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE AGUA EN BIDONES DE 20 LITROS PARA LA S.G.Q. - AD REFERENDUM
Convocante
Sindicatura General de Quiebras
Unidad de Contratación
Sindicatura General de Quiebras