Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000104
Monto de la Factura
₲ 14.850.000
Nro. Solicitud de Transferencia
188272
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2023
Fecha de la Transferencia
15-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.840.200
Retención DNCP
₲ 51.840
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
09/2023
Código de Contratación (CC)
CD-13007-23-233887
Monto Contrato
₲ 14.850.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.840.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.840.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435104
Nombre de la Licitación
CD N° 05/2023 - ADQUISICION DE TINTAS, TONER, ANTIVIRUS Y EQUIPOS VARIOS
Convocante
Sindicatura General de Quiebras
Unidad de Contratación
Sindicatura General de Quiebras