Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008435
Monto de la Factura
₲ 12.249.664
Nro. Solicitud de Transferencia
61597
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2011
Fecha de la Transferencia
03-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.249.664
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROYAL VIAJES S.R.L
RUC
80003359-0
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CD-13005-11-30745
Monto Contrato
₲ 73.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.545.783
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.545.783
Datos de la Licitación
ID de Licitación
222275
Nombre de la Licitación
Adquisición de pasajes
Convocante
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM)
Unidad de Contratación
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados