Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001492
Monto de la Factura
₲ 1.825.500
Nro. Solicitud de Transferencia
119068
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2020
Fecha de la Transferencia
19-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.769.075
Retención DNCP
₲ 6.638
Retención IVA
₲ 49.787
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IN DESIGN S.R.L.
RUC
80046351-0
Número de Contrato
02/2020
Código de Contratación (CC)
CD-12021-20-189668
Monto Contrato
₲ 22.290.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.168.588
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.168.588
Datos de la Licitación
ID de Licitación
378160
Nombre de la Licitación
CD Nº 01/2020 Adquisición de útiles de oficina y papelería con criterio de sustentabilidad para el MITIC - Plurianual 2020 - 2021
Convocante
Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC)
Unidad de Contratación
Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación - MITIC